九江市第三中學(xué)2025年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  九江市第三中學(xué)概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  九江市第三中學(xué)2025年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分 九江市第三中學(xué)2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  九江市第三中學(xué)概況

一、部門主要職責(zé)

九江市第三中學(xué)屬于完全中學(xué)，實(shí)施初中義務(wù)教育、

高中教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育事業(yè)發(fā)展，初中學(xué)歷、高中學(xué)歷教育。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年九江市第三中學(xué)共有預(yù)算單位___1_個(gè)，下設(shè)：

黨政辦公室、政教處、教務(wù)處、總務(wù)處、科研處、現(xiàn)代教育技術(shù)中心、體藝中心、安全穩(wěn)定辦公室、對(duì)外合作與交流中心9個(gè)內(nèi)設(shè)科室機(jī)構(gòu)，另配工會(huì)、團(tuán)委。

編制人數(shù)小計(jì)__436__人,其中：全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)436____人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)___461_人,其中：在職人數(shù)小計(jì)__461__人,離休人數(shù)小計(jì)_1___人,退休人數(shù)小計(jì)__133__人,遺屬人數(shù)__1__人。在校學(xué)生_5041___人,其中：初中人數(shù)2222____人，高中人數(shù)___2819_人。

第二部分  九江市第三中學(xué)2025年部門預(yù)算表

（部門預(yù)算需公開的十一張表）

一、《收支預(yù)算總表》

二、單位收入總表

三、單位支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般預(yù)算公共支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、支出預(yù)算總表

十一、財(cái)政撥款預(yù)算表

十二、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》（舉例）

 第三部分 九江市第三中學(xué)2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

(一)收入預(yù)算情況。

2025年九江市第三中學(xué)收入預(yù)算總額為__10561.31__萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少___66.61___萬(wàn)元; 財(cái)政撥款收入_9718.90___萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少__91.96____萬(wàn)元;教育收費(fèi)資金收入__438__萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加__4.07____萬(wàn)元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0___萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）___0___萬(wàn)元;國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)__6.41__萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）__3.28____萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算情況。

2025年九江市第三中學(xué)支出預(yù)算總額為10561.31萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少66.61萬(wàn)元;其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出10186.60萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少141.93萬(wàn)元;其中：工資福利支出_8690.62萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出879.87萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助616.11萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出374.71萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加75.32_萬(wàn)元;其中：工資福利支出___0萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出334.30萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.41萬(wàn)元,資本性支出34萬(wàn)元,對(duì)企業(yè)補(bǔ)助_0__萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出10561.31萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少66.61萬(wàn)元;教育支出9714.89萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少52.47萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出___0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0_____萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出846.42萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少14.14萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出__0_萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）_0____萬(wàn)元;農(nóng)林水支出__0_萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0_____萬(wàn)元;住房保障支出__0_萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）___0__萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出8690.62萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少394.65萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出1214.17萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加501.27萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助622.52萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加92.16萬(wàn)元;資本性支出34萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加5.889萬(wàn)元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助__0_萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）___0__萬(wàn)元。

(三)財(cái)政撥款支出情況。

2025年九江市第三中學(xué)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額9718.90萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少91.96萬(wàn)元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出9718.90萬(wàn)元,教育支出8872.48萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出846.42萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出__0_萬(wàn)元,住房保障支出__0_萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出9680.60萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少94萬(wàn)元;其中：工資福利支出8570.62萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出505.87

萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助604.11萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出38.30萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加2.04萬(wàn)元;其中：商品和服務(wù)支出_0__萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助__0_萬(wàn)元,資本性支出38.3萬(wàn)元。

(四)政府性基金情況。

2025年九江市第三中學(xué)政府性基金支出預(yù)算為__0_

按支出項(xiàng)目類別劃分：

本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況。

2025年九江市第三中學(xué)沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出

 (六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明。

2025年本單位非行政參公單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi).

(七)政府采購(gòu)情況。

2025年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額為 17萬(wàn)元，其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算_17萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算__0_萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算__0_萬(wàn)元。

(為“0”的內(nèi)容也應(yīng)保留，如“政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元”)

(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2024年8月31日,部門共有車輛___1輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)__1_輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)___0輛。

2025年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛_0__輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：無(wú)。

（為“0”的內(nèi)容也應(yīng)保留，如“部門共有車輛0輛”）

（九）項(xiàng)目情況說(shuō)明（舉例說(shuō)明）。

1省返還教育附加九江市第三批中小學(xué)高中數(shù)學(xué)名師工作室（2025年）項(xiàng)目

1） 項(xiàng)目概述

九江市第三中學(xué)高中數(shù)學(xué)名師工作室共有16人（含縣區(qū)、市直教師10人），工作室成立目標(biāo)為帶動(dòng)地區(qū)教育教研水平的提高，為九江市數(shù)學(xué)教育的騰飛貢獻(xiàn)自己的力量。

2） 立項(xiàng)依據(jù)

省返還教育附加

3） 實(shí)施主體

九江三中高中數(shù)學(xué)老師16人

4） 實(shí)施方案

保證學(xué)校正常有序地進(jìn)行基礎(chǔ)教育，以滿足學(xué)校教育教學(xué)發(fā)展的需求，提高教學(xué)水平。

   5）實(shí)施周期   一年

6）年度預(yù)算安排   8.3萬(wàn)元

   7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

績(jī)效目標(biāo)：

九江市高中數(shù)學(xué)名師工作室共有16人（含縣區(qū)、市直教師10人），

工作室成立目標(biāo)為帶動(dòng)地區(qū)教育教研水平的提高，為九江市數(shù)學(xué)教育的騰飛貢獻(xiàn)自己的力量。

績(jī)效指標(biāo)：

產(chǎn)出指標(biāo)

1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)：

財(cái)政資金安排：財(cái)政安排資金8.3萬(wàn)元。

2、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)：及時(shí)保證學(xué)校正常運(yùn)行。

3、產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)：全年支付。

4、產(chǎn)出成本指標(biāo)：合理安排預(yù)算支出。

效果指標(biāo)

1、 社會(huì)效益指標(biāo)：保學(xué)校正常有序地進(jìn)行基礎(chǔ)教育工作，提高數(shù)學(xué)教學(xué)水平。

2、 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：通過(guò)調(diào)查，使廣大師生和市民對(duì)我校辦學(xué)水平滿意度達(dá)到95%以上。

2. 25年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助資金（中央）項(xiàng)目

   1）項(xiàng)目概述

      保證學(xué)校正常有序地進(jìn)行基礎(chǔ)教育，以滿足學(xué)校教育教學(xué)發(fā)展的需求，提高教學(xué)水平。下達(dá)25年城鄉(xiāng)義教經(jīng)費(fèi)中央資金142.38萬(wàn)元，中央獎(jiǎng)補(bǔ)8.46萬(wàn)元，合計(jì)150.84萬(wàn)元，促進(jìn)了義務(wù)教育均衡發(fā)展，改善義教學(xué)校辦學(xué)條件，彌補(bǔ)公用經(jīng)費(fèi)不足。

 2）立項(xiàng)依據(jù)

25年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助資金（中央），文件暫未下發(fā)。

   3）實(shí)施主體

九江市第三中學(xué)初中2221人

  4）實(shí)施方案：

保證學(xué)校正常有序地進(jìn)行基礎(chǔ)教育，以滿足學(xué)校教育教學(xué)發(fā)展的需求，提高教學(xué)水平,彌補(bǔ)學(xué)校日常公用經(jīng)費(fèi)的不足。

 5）實(shí)施周期  

一年

   6）年度預(yù)算安排

       150.84萬(wàn)元

   7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

      績(jī)效目標(biāo)：保證學(xué)校正常有序地進(jìn)行基礎(chǔ)教育，以滿足學(xué)校教育發(fā)展的需求，彌補(bǔ)公用經(jīng)費(fèi)不足情況。

       績(jī)效指標(biāo)：

產(chǎn)出指標(biāo)

1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)：

財(cái)政資金安排：財(cái)政安排資金150.84萬(wàn)元。

2、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)：及時(shí)保證學(xué)校正常運(yùn)行。

3、產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)：全年支付。

4、產(chǎn)出成本指標(biāo)：合理安排預(yù)算支出。

效果指標(biāo)

1、社會(huì)效益指標(biāo)：保學(xué)校正常有序地進(jìn)行基礎(chǔ)教育工作，綜合使用率100%。

2、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：通過(guò)調(diào)查，使廣大師生和市民對(duì)我校辦學(xué)環(huán)境及條件等滿意度達(dá)到95%以上。

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2025年九江市第三中學(xué)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排_(tái)_17__萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)____0_萬(wàn)元,比上年增（減）____0_萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待___10_萬(wàn)元,比上年增（減）____0_萬(wàn)元，主要原因是：__與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運(yùn)行_____7萬(wàn)元,比上年增（減）___0__萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購(gòu)置__0___萬(wàn)元,比上年增（減）__0___萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2025年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2025年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（三）若有其他相關(guān)專業(yè)名詞解釋，由部門結(jié)合實(shí)際填寫。